关于下达市卫计委2019年内部审计工作计划的通知

各县区卫计委（局）、委属各单位、机关各科室：

       为进一步提升财务管风险防范能力，规范系统财务行为，充

分发挥内部审计工作的预防、监督和服务职能，根据《铜陵市人

民政府关于加强审计工作的实施意见》（铜政〔2015〕41 号）和

《铜陵市卫计委关于建立财务管理五项机制》（铜卫规财〔2016〕

15 号）精神，经委主任办公会研究，现将市卫计委 2019 年内部

审计工作计划通知如下：

    一、审计任务

   （一）专项资金审计

       确定 2019 年对近三年全市卫生计生系统中央、省、市专项

资金使用情况进行专项审计，开展专项资金使用绩效评价。

铜卫规财〔2019〕1 号- 2 -

   （二）财务账表一致性审计

      确定 2019 年对市直卫生计生单位、县区卫计主管部门近三年

财务决算账表一致性进行审计，可根据审计需要延伸至基层卫生

计生机构。

   （三）审计调查

      针对 2013 年以来，市卫计委（卫生局）开展的历次财务检查

整改情况进行调查，重点对检查要求纠正事项、对管理建议采取

措施的落实情况进行跟踪调查。

    二、审计方式

      采取委托第三方审计和自主组织审计相结合的方式进行。

    三、审计组织和时间安排

        以上审计任务由委规划和财务科按规定程序组织实施；在审

计的基础上，形成准确客观、有针对性建议的审计报告或调查报

告。全部审计任务在 2019 年 11 月底前完成，具体审计任务启动

时间以规划和财务科审计通知为准。各有关单位应当积极配合审

计工作，提供必要的工作条件，确保审计工作的顺利实施。

                                                    铜陵市卫生和计划生育委员会

                                                             2019 年 1 月 8 日